Para poder anular un documento en nuestro sistema de facturación debemos
1.- Dirigirnos al área de documentos
2.- Seleccionar el documento a anular y dar click en ver documento
3.- Seleccionar la opción Anular documento y seleccionar el botón que se encuentra a la par ejecutar acción
Nota: Es muy importante tomar en cuenta que no podemos anular documentos pasados 5 días ni documentos de un mes anterior al actual.
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